歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國九十六年度 單位:新台幣千元 ─────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────────── 科 目 │ │ │本年度與上年度│ ──┬──┬──┬──┬─────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ │ 說 明 款 │ 項 │ 目 │ 節 │ 名 稱 │ │ │比 較│ ──┼──┼──┼──┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────────── │ │ │ │0002000000 │ │ │ │ 2 │ │ │ │總統府主管 │ 195,314│ 195,766│ -452│ │ │ │ │0002100000 │ │ │ │ │2 │ │ │國家安全會議 │ 195,314│ 195,766│ -452│ │ │ │ │3202100000 │ │ │ │ │ │ │ │國務支出 │ 195,314│ 195,766│ -452│ │ │ │ │3202100100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 160,936│ 159,213│ 1,723│1.本年度預算數160,936千元,包括人事費140,747千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、業務費19,774千元、獎補助費415千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費140,747千元,較上年度增列員工薪 │ │ │ │ │ │ │ │ 俸晉級差額及退休離職儲金等1,607千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費18,749千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 資訊服務費及車輛租金等890千元,增列首長宿 │ │ │ │ │ │ │ │ 舍水電、修繕等經費1,156千元,計淨增266千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊行政工作維持費1,440千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 教育訓練費150千元。 │ │ │ │3202101000 │ │ │ │ │ │2 │ │策進國家安全議事業務 │ 2,174│ 2,174│ -│1.本年度預算數2,174千元,全數為業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數2,174千元,係國家安全會議議事業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務經費,與上年度同。 │ │ │ │3202102000 │ │ │ │ │ │3 │ │策進國家安全諮詢研究 │ 10,209│ 11,234│ -1,025│1.本年度預算數10,209千元,全數為業務費。 │ │ │ │業務 │ │ │ │2.本年度預算數10,209千元,係國家安全諮詢研究業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務經費,較上年度減列諮詢研究專題議案出席費及 │ │ │ │ │ │ │ │ 稿費等1,025千元。 │ │ │ │3202105000 │ │ │ │ │ │4 │ │策進國際安全合作研究 │ 15,264│ 16,792│ -1,528│1.本年度預算數15,264千元,全數為業務費。 │ │ │ │業務 │ │ │ │2.本年度預算數15,264千元,係國際安全合作研究業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務經費,較上年度減列專案會議稿費及國外旅費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,528千元。 │ │ │ │3202109000 │ │ │ │ │ │5 │ │一般建築及設備 │ 6,497│ 6,119│ 378│ │ │ │ │3202109011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ 2,500│ 2,520│ -20│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換秘書長座車1輛2,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換禮賓車1輛預算業已編竣,所列2,520千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元如數減列。 │ │ │ │3202109019 │ │ │ │ │ │ │2 │其他設備 │ 3,997│ 3,599│ 398│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置筆記型電腦、伺服器、網路偵測、電子表單等 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,288千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置圖書、儀器設備及國防科技年鑑書籍等709千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.購置首長宿舍傢俱及施作分離式冷暖空調系統等2, │ │ │ │ │ │ │ │ 000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度購置資安管理之認證系統、圖書及儀器設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 等預算業已編竣,所列3,599千元如數減列。 │ │ │ │3202109800 │ │ │ │ │ │6 │ │第一預備金 │ 234│ 234│ -│仍照上年度預算數編列。 ──┴──┴──┴──┴─────────────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────────── |